中共六安市委老干部局2016年度部门预算情况
一、 部门主要职能
根据市委办公室办[2002]60号文件规定,中共六安市委老干部局主要职责是:
1、贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府有关老干部工作的方针政策,研究制定或参与制定我市老干部工作的意见、规定,并组织实施。
2、督促检查全市老干部政治待遇和生活待遇的落实,参与离休干部离休费和医药费保障机制的建立和完善工作。
3、指导和做好新形势下的老干部思想政治工作,组织老干部积极参与两个文明建设,为六安的改革、发展和稳定发挥作用。
4、积极开展老干部工作的调查研究,及时掌握信息和动态,向市委、市政府提出建议。
5、组织老干部参加关心下一代工作。
6、指导各县区加强老年大学、老干部活动室、老干部病房等基础设施的建设和管理。
7、指导全市老干部工作部门的自身建设。
8、负责老干部易地安置工作;外地来六安的老干部接待工作;老干部来信来访工作;离休干部荣誉证审核、报批、发放工作;市级(含享受待遇)老干部逝世后的登报报批、老干部遗属照顾的宏观指导工作;老干部统计、信息和走访、慰问等工作。
9、指导干休所的建设管理工作。
10、承办市委、市政府交办的其它工作。
二、2016年部门机构设置和人员情况
从预算单位构成看,纳入市委老干部局2016年度部门预算编制范围的单位包括局本级和局属4个二级单位共5个预算单位,机构性质及人员情况如下表:
单位名称 |
单位性质 |
编制数 |
2016年人员实有数 |
小计 |
在职 |
离休 |
退休 |
合计 |
|
20 |
37 |
21 |
1 |
15 |
局机关本级 |
行政 |
7 |
20 |
8 |
|
12 |
六安老年大学办公室 |
参公 |
4 |
4 |
4 |
|
|
市关工委办公室 |
参公 |
2 |
3 |
3 |
|
|
市直老干部活动中心 |
参公 |
3 |
2 |
2 |
|
|
市直干休所 |
参公 |
4 |
8 |
4 |
1 |
3 |
三、2016年部门收支预算总体情况说明
2016年部门收支预算总额712.59万元,同上年相比减少102万元,减幅12.5%,其中按项目分:一般公共预算拨款收入632.59万元,纳入专户管理政府非税收入80万元;按功能科目分:一般公共服务支出682.59万元,社会保障和就业支出30万元;按基本和项目支出分:基本支出356.59万元,项目支出356万元。
四、2016年部门一般公共预算支出预算情况说明
本年支出合计712.59万元,比上年减少了102万元,减幅12.5%,减少的原因主要为2015年专项经费中新建老年大学教学楼增添设备200万元为一次性专项经费取消。其中:基本支出356.59万元,占50%;项目支出356万元,占50%。具体情况如下:
1.“一般公共服务支出”2016年预算682.59万元,其中:“行政运行”预算682.59万元,主要用于人员基本支出;商品和服务支出;专项经费支出。
2、“社会保障和就业支出”2016年预算30万元,其中:“老年福利”预算30万元,主要用于专项经费开支。
五、2016年部门一般公共预算基本支出预算情况说明
本年基本支出合计356.59万元,比上年增加了86万元,增幅31.8%;其中工资福利支出206.87万元,比上年同期增加了62.16万元,增幅42.9%,增加的原因为工资制度改革引起的基本工资、津贴补贴及社保费的增加;商品和服务支出40.27万元,比上年同期减少了5.17万元,减幅11.4%,减少的主要原因为市直干休所纳入局机关财务统一管理,定额开支中会议费和公务用车运行费取消。对个人及家庭的补助支出109.45万元,比上年同期增加了29.01万元,增幅36.1%,增加的主要原因为工资制度改革引起的离退休费增加。
六、2016年部门政府性基金预算收支情况说明
我单位2016年无政府性基金预算安排。
七、2016年机关运行经费预算情况说明
2016年纳入部门机关运行经费的单位包括局机关和4个参照公务员管理事业单位,分别是六安老年大学办公室、关工委办公室、老干部活动中心、市直干休所。经费合计40.27万元,具体情况如下:
2016年机关运行经费 |
|
单位:万元 |
科目名称 |
预算数 |
福利费 |
0.08 |
工会经费 |
1.49 |
公务用车补贴及运行费 |
12 |
会议费 |
5 |
网络运行维护费 |
3 |
办公费 |
15.9 |
公务接待费 |
2.8 |
|
|
|
|
合 计 |
40.27 |
八、2016年部门政府采购预算安排情况说明
根据政府采购有关要求,结合部门实际,2016年共安排政府采购支出2项,资金总额18.3万元,其中:财政预算内拨款安排18.3万元。具体项目情况如下:
1、老干部专项活动经费3.3万元
台式计算机 7台 计2.8万元
体育设备 1套 计0.5万元
2、老年大学专项经费15万元
台式计算机 1批 计3万元
文艺设备 1批 计2万元
办公家具 1批 计10万元
九、国有资产占有情况
我单位国有资产占有情况无。
联系方式:0564-3379639
中共六安市委老干部局2016年度部门“三公”经费预算情况
一、2016年部门财政拨款“三公”经费预算情况表 单位:万元
项 目 |
预 算 数 |
合 计 |
14.8 |
因公出国(境)费 |
|
公务接待费 |
2.8 |
公务用车购置及运行费 |
12 |
其中:公务用车运行维护费 |
12 |
公务用车购置 |
|
二、2016年部门“三公”经费预算情况说明
中共六安市委老干部局2016年部门“三公”经费预算为14.8万元,比上年减少了3.8万元,减幅20.4%,其中:公务接待费支出预算为2.8万元,比上年减少了0.8万元,减幅22.2%。主要原因:经费使用贯彻落实党中央“八项规定”和市委市政府20条要求,严格执行《六安市财政局 六安市监察局关于印发六安市市直单位公务接待管理暂行办法的通知》(财行〔2013〕193 号)等规定。公务用车购置及运行费支出预算为12万元,其中公务用车运行费12万元,比上年减少3万元,减少的主要原因2015年预算数字包括干休所的公务接待费用和公务用车运行费,2016年预算干休所纳入主管局财务统管,费用一并取消。
特别说明:2016年年初预算已下达公务用车运行费。由于全市2016年实行公车改革,我局这一部分经费已由市财政全部扣除,为保证预算数据的完整性,表中数据据实填写,但在实际指标下达中公务用车运行维护费为0万元,我局2016年“三公经费” 实际合计数为2.8万元。
联系方式:中共六安市委老干部局办公室